| Číslo / rok | Dátum | Dodávateľ (obchodné meno, adresa) |
IČO | Suma | Mena | S/bez DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
| 3/2023 |
04.01.2023 |
b desing, s. r. o. Cabajská 28, 949 01 Nitra |
36731790 |
600.00 |
EUR |
s DPH |
1100005877 |
6829 |
| Popis objednaného plnenia: F 3 6829/SL Inzercia BECEP v Učeb.pre autošk. |
| 1/2023 |
04.01.2023 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173, 831 04 Bratislava |
50729454 |
1251.30 |
EUR |
s DPH |
1100005818 |
4500000597 |
| Popis objednaného plnenia: F 1 2297/DI00/2022 servis MV BA-842TP |
| 2/2023 |
05.01.2023 |
Magnus Company, s.r.o. Stavbárov 62/10, 971 01 Prievidza |
47190426 |
1070.40 |
EUR |
bez DPH |
1100002621 |
4500000481 |
| Popis objednaného plnenia: F 2 1117/D911/2020 zimné pneumatiky nákup |
| 8/2023 |
10.01.2023 |
TOMA, s.r.o. Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany |
31421695 |
131.46 |
EUR |
bez DPH |
|
|
| Popis objednaného plnenia: 963/D160/2014 správa bytu |
| 7/2023 |
10.01.2023 |
Kubenka Fedor Ing. Platanová 19, 010 07 Žilina |
25081962 |
60.00 |
EUR |
bez DPH |
|
|
| Popis objednaného plnenia: 210/D930/2019 nájom NP |
| 61/2023 |
10.01.2023 |
CLEAN TONERY s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok |
35891866 |
1569.84 |
EUR |
s DPH |
1100003415 |
4500000537 |
| Popis objednaného plnenia: F 61 680/DE00/2021 dodávka toneru |
| 6/2023 |
10.01.2023 |
MIVAP, s.r.o. Hlavná 6, 040 01 Ko |
46482032 |
1067.00 |
EUR |
s DPH |
|
|
| Popis objednaného plnenia: 1147/D930/2020 nájom NP |
| 5/2023 |
10.01.2023 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
103.14 |
EUR |
s DPH |
|
|
| Popis objednaného plnenia: 1491/DI00/2022 nájom ZV |
| 4/2023 |
10.01.2023 |
Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava |
31364501 |
2081.59 |
EUR |
s DPH |
|
|
| Popis objednaného plnenia: 257/D162/2014 nájom KE |
| 93/2023 |
11.01.2023 |
Proeko s. r. o. Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 |
89.00 |
EUR |
s DPH |
|
|
| Popis objednaného plnenia: online školenie-Moravčíko |