| Číslo / rok | Dátum úhrady | Dodávateľ (obchodné meno, adresa) |
IČO | Suma | Mena | S/bez DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
| 2025/0513400006 |
2025-02-03 |
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Slovensko |
36677281 |
1800.00 |
EUR |
s DPH |
2910001969 |
|
| Popis objednaného plnenia: záloha na el. energiu 01/2025 Topoľčany |
| 2025/0513100018 |
2025-02-03 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Ves Slovensko |
54228573 |
707.07 |
EUR |
bez DPH |
2910001294 |
|
| Popis objednaného plnenia: havar. poistenie - BT-939HT, 1.2.25-31.1.26 |
| 2025/0513100017 |
2025-02-03 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Ves Slovensko |
54228573 |
708.90 |
EUR |
bez DPH |
2910001293 |
|
| Popis objednaného plnenia: havar. poistenie - BT-865HR, 1.2.25-31.1.26 |
| 2025/0513100015 |
2025-02-03 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Ves Slovensko |
54228573 |
1102.43 |
EUR |
bez DPH |
2910001292 |
|
| Popis objednaného plnenia: havar. poistenie - BT-163HT, 1.2.25-31.1.26 |
| 2025/0513100007 |
2025-02-03 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19 811 09 Bratislava-Staré Mesto Slovensko |
151700 |
1523.18 |
EUR |
bez DPH |
2910001934 |
|
| Popis objednaného plnenia: ZP-MV-flotila -27.12.24 - 30.9.25 |
| 2025/0513100001 |
2025-02-03 |
Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava-Ružinov Slovensko |
52005551 |
1225.04 |
EUR |
bez DPH |
2910001380 |
|
| Popis objednaného plnenia: nakreditovanie strav. kariet 01/2025 |
| 2025/0513100004 |
2025-02-04 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14 821 09 Bratislava-Ružinov Slovensko |
48059528 |
3008.00 |
EUR |
s DPH |
2910001947 |
|
| Popis objednaného plnenia: karty MultiSport 01/2025 |
| 2025/0513100020 |
2025-02-06 |
ALAMEX s. r. o. Popolná 10 831 06 Bratislava Slovensko |
43885071 |
32.29 |
EUR |
s DPH |
|
1000070592 |
| Popis objednaného plnenia: výroba a nákup pečiatok |
| 2025/0513100013 |
2025-02-06 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava Slovensko |
35850370 |
446.39 |
EUR |
s DPH |
2910000774 |
|
| Popis objednaného plnenia: vodné, stočné 01/2025 Nám. slobody |
| 2025/0513100011 |
2025-02-06 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica Slovensko |
36631124 |
131.77 |
EUR |
s DPH |
2910001948 |
|
| Popis objednaného plnenia: nájom pozemku - parkovanie ZV 1. Q. 2025 |